贵州省黔东南苗族侗族自治州统计局2021年度部门决算公开说明
目录
第一部分 贵州省黔东南苗族侗族自治州统计局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔东南苗族侗族自治州统计局单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省统计工作的法律、法规和标准、方法及报表制度，组织实施统计现代化建设规划、统计调查计划和方案，组织领导和协调全州统计工作。
（二）组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，开展农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务、其他服务业、文化体育和娱乐业以及盈利性服务业、能源、投资、科技、人口等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关全州性基本统计数据。
（三）对全州国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州人民政府及有关部门等提供统计信息和咨询建议。
（四）管理全州社会经济调查，审批州直部门、县（市）统计调查项目；监督检查统计法律、法规在全州的实施，组织开展统计执法、查处统计违法行为。
（五）统一管理、公布全州性的基本统计资料，定期向社会公众发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。
（六）监督管理县(市)统计局由国家、省、州财政提供的统计事业经费、专项经费；协助管理县(市)统计局局长和副局长，指导全州统计队伍建设、统计基层业务基础建设；协助国家统计局驻黔东南调查队管理有关调查工作。
（七）组织指导全州统计科学研究、统计教育和干部培训工作，开展统计科学交流与合作；协调全州经济社会统计咨询服务工作。
（八）建立健全管理全州统计信息自动化系统、统计数据库体系和统计数据网络。
（九）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
二、机构设置及部门决算单位构成
州统计局机关内设8个科室：办公室、统计法治管理科、综合核算科、农业农村统计科、工业能源统计科、服务业统计科、投资统计科、人口社会统计科；局属参公事业单位1个：黔东南苗族侗族自治州普查中心；局属全额拨款事业单位2个：黔东南苗族侗族自治州民意调查中心、黔东南苗族侗族自治州统计抽样调查中心。
从预算单位构成看，贵州省黔东南苗族侗族自治州统计局部门决算包括：本级决算、所属州普查中心、所属州民意调查中心和所属州统计抽样调查中心的决算。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表1）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计1,205.32万元，与2020年度相比，增加35.67万元，增长3.05%。主要原因是：2021年局下属事业单位招聘新进人员和调入人员，增人增资。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,164.41万元，其中：财政拨款收入1,163.6万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.81万元，占0.07%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,148.26万元，其中：基本支出1,048.41万元，占91.3%；项目支出99.84万元，占8.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计1,192.65万元。与2020年相比，增加39.24万元，增长3.4%。主要原因是：2021年局下属事业单位招聘新进人员和调入人员，增人增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,139.32万元，占本年支出合计的99.6%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.97万元，增长5.07%。主要原因是：2021年局下属事业单位招聘新进人员和调入人员，增人增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出943.53万元，占82.8%；社会保障和就业支出112.96万元，占9.9%；卫生健康支出40.8万元，占3.6%；住房保障支出42.03万元，占3.7 % 。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1163.6万元，支出决算为1139.32万元，完成当年预算的97.9%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，2021年计划的统计业务培训、现场督导及调研缩减，产生费用相应减少。其中：
（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。当年预算为505.94万元，支出决算为582.99万元，完成当年预算的115.22%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加、职工职务变动、晋级晋档等增资。
（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为34万元，支出决算为44.45万元，完成当年预算的130.73%。决算数大于预算数的主要原因是：追加2021年度领导干部统计能力提升培训项目18万元。
（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。当年预算为44万元，支出决算为46.99万元，完成当年预算的106.79%。决算数大于预算数的主要原因是：第七次全国人口普查使用上年度结转资金2.99万元。
（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为269.09万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加指标，增加其他工资福利支出（目标绩效考核奖金）。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为40.49万元，支出决算为54.13万元，完成当年预算的133.68%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，经费调增。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为48.08万元，支出决算为49.32万元，完成当年预算的102.57%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为23.03万元，支出决算为9.52万元，完成当年预算的41.33%。决算数小于预算数的主要原因是： 当年预算未全部支付，剩余资金州财政局收回。
（8）卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为35.39万元，支出决算为40.80万元，完成当年预算的104.5%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为42.03万元，支出决算为42.03万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,047.88万元，其中：人员经费936.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费111.8万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.49万元，支出决算为16.28万元，完成预算的93.1%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.28万元，比上年减少0.08万元，降低0.51%，减少原因是：2021年第七次全国人口普查进入收尾阶段，用车减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出14.07万元，占“三公”经费支出总额的86.42%，比上年减少0.54万元，降低3.72%，减少原因是：2021年第七次全国人口普查进入收尾阶段，用车减少；公务接待费支出2.21万元，占“三公”经费支出总额的13.58%，比上年增加0.46万元，增长26.27%，增加原因是：根据2021年工作安排，我单位公务接待次数略有增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南苗族侗族自治州统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算14.79万元，支出决算14.07万元，完成预算的95.15%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费14.07万元。主要用于：燃油费、过桥过路费、汽车保险和维修等。2021年，贵州省黔东南苗族侗族自治州统计局单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费预算2.7万元，支出决算2.21万元，完成预算的81.87%。具体是：全部为国内公务接待支出，主要是按规定开支的各类公务接待支出。贵州省黔东南苗族侗族自治州统计局2021年国内公务接待41批次，155人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，降低0%，
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔东南苗族侗族自治州统计局2021年度机关运行经费支出111.8万元，比2020年度减少34.44万元，降低23.55%，主要原因是：一是厉行节约，从严控制机关运行经费开支；二是因人员变动，经费相应减少。
（二）政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：主要用于统计调查及重大国情国力普查工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金96万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
（见附表2）
（三）部分重点项目绩效评价结果。
我部门无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出统计信息事务行政运行：反映贵州省黔东南州统计局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）一般公共服务支出统计信息事务一般行政管理事务：反映统计局开展专项统计、民意调查工作的支出。
（十九）一般公共服务支出统计信息事务专项普查活动：反映统计局开展人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查工作的支出。
（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴 存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
第五部分 附件
附表1：
附表2：
公安备案号：52260102556227