贵州省黔东南苗族侗族自治州统计局2022年度部门决算公开说明

第二部分

贵州省黔东南苗族侗族自治州统计局2022年度部门决算公开报表

（详见附表1）

第三部分

贵州省黔东南苗族侗族自治州统计局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州统计局2022年度收支决算总计1195.82万元，与2021年相比，减少9.49万元，降低0.79%，主要原因是：第七次全国人口普查进入最后一年，项目经费减少。 

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州统计局2022年度收入合计1175.67万元，其中：财政拨款收入1175.67万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州统计局2022年度支出合计1195.82万元，其中：基本支出1139.18万元，占95.26%；项目支出56.64万元，占4.74%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州统计局2022年度财政拨款收支决算总计1192.09万元。与2021年相比，减少0.56万元，降低0.05%，主要原因是：第七次全国人口普查进入最后一年，经费相应减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南苗族侗族自治州统计局2022年度一般公共预算财政拨款支出1192.09万元，占本年支出合计的99.69%。与2021年相比，增加52.77万元，增长4.63%，主要原因是：2022年增加在职人员5人，相应增加工资、奖金、养老保险和医保等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1032.9万元，占86.7%；社会保障和就业支出（类）69.13万元，占5.8%；住房保障支出（类）46.64万元，占3.9%；卫生健康支出（类）43.42万元，占3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为972.88万元，支出决算为1192.09万元，完成年初预算的122.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为709.97万元，支出决算为903.7万元，完成年初预算的127.3%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加、职工职务变动、晋级晋档等增资。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40万元，支出决算为36.18万元，完成年初预算的90.5%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情，2022年计划的部分现场培训取消，产生费用相应减少。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.55万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加2021年平安建设奖、国家统计局黔东南调查队的目标绩效奖金等。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.47万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加2021年度目标考核奖金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为45.63万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的19.2%，决算数小于预算数的主要原因是：行政单位离退休指标（2080501功能科目）年初在支付系统上为行政运行（2010501功能科目）。 

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.06万元，支出决算为51.87万元，完成年初预算的101.6%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新增人员养老保险缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.53万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的33.3%。决算数小于预算数的主要原因是：根据要求正常列支。

9. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.04万元，支出决算为43.42万元，完成年初预算的117.2%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新增人员医疗保险缴费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.65万元，支出决算为46.65万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州统计局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1138.91万元，其中：

（一）人员经费1020.28万元，主要包括：基本工资195.33万元、津贴补贴163.36万元、奖金375.92万元、绩效工资35.79万元、退休费57.78万元、生活补助0.88万元、奖励金1.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.06万元、职业年金缴费10.59万元、职工基本医疗保险缴费23.65万元、公务员医疗补助缴费19.18万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金78.6万元。

（二）公用经费118.63万元，主要包括：办公费16.33万元、印刷费3.03万元、手续费0.02万元、水费0.28万元、电费6.16万元、邮电费13.54万元、差旅费10.03万元、会议费0.79万元、培训费0.08万元、公务接待费1.62万元、工会经费5万元、福利费12.65万元、公务用车运行维护费4.02万元、其他交通费用27.18万元、其他商品和服务支出15.91万元、办公设备购置2万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州统计局财政拨款支出预算为15.16万元，支出决算为11.64万元，完成预算的76.76%，决算数较上年减少4.65万元，降低28.56%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，年初计划的部分现场培训、调研等工作减少。决算数较上年减少的主要原因是：第七次全国人口普查进入最后一年，公务用车及接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算11.64万元，比上年减少4.65万元，降低28.54%，减少主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，年初计划的部分现场培训、调研等工作减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算12.46万元，支出决算10.02万元，完成预算的80.39%。决算数较上年减少4.06万元，降低28.82%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费10.02万元。主要用于：燃油费、过路过桥费、汽车保险和维修等。2022年，贵州省黔东南苗族侗族自治州统计局单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算2.70万元，支出决算1.62万元，完成预算的59.98%。决算数较上年减少0.59万元，降低26.74%，具体是：国内公务接待支出1.62万元，主要是：受疫情影响，统计业务工作检查指导、调研等减少。2022年国内公务接待25批次，135人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南苗族侗族自治州统计局2022年度机关运行经费支出118.63万元，比上年增加6.83万元，增长6.11%，主要原因是：人员增加，导致办公费、差旅费、其他交通费等增加。　

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：用于统计调查及重大国情国力普查工作）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金57万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

 项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指统计部门开展专项统计、民意调查工作的支出。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查工作的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分  附件

 附表1：

附表1.黔东南州统计局2022年度部门决算公开报表.xlsx

附表2：

附表2.项目支出绩效自评表.xlsx