黔东南州统计局2020年部门预算及“三公”经费预算信息

黔东南州统计局2020年部门预算及

“三公”经费预算信息

               目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一： 2020年度预算收支预算总表

表二：2020年度部门收入总表

表三：2020年度部门支出总表

表四：2020年度财政拨款收支总表

表五：2020年度一般公共预算支出表

表六：2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2020年政府性基金预算支出表

表九：2020年部门整体支出绩效目标

表十：2020年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

（一）部门主要职能： 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，以及州委和州政府关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。

1．贯彻执行国家和省统计工作的法律、法规和标准、方法及报表制度，组织实施统计现代化建设规划、统计调查计划和方案，组织领导和协调全州统计工作。

2．组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，开展农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务、其他服务业、文化体育和娱乐业以及盈利性服务业、能源、投资、科技、人口等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关全州性基本统计数据。

3．对全州国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州人民政府及有关部门等提供统计信息和咨询建议。

4．管理全州社会经济调查，审批州直部门、县（市）统计调查项目；监督检查统计法律、法规在全州的实施，组织开展统计执法、查处统计违法行为。

5．统一管理、公布全州性的基本统计资料，定期向社会公众发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。

6．监督管理县(市)统计局由国家、省、州财政提供的统计事业经费、专项经费；协助管理县(市)统计局局长和副局长，指导全州统计队伍建设、统计基层业务基础建设；协助国家统计局驻黔东南调查队管理有关调查工作。

7．组织指导全州统计科学研究、统计教育和干部培训工作，开展统计科学交流与合作；协调全州经济社会统计咨询服务工作。

8．建立健全管理全州统计信息自动化系统、统计数据库体系和统计数据网络。

9．结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

10．承办州委、州人民政府和省统计局交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：黔东南州统计局为1 个正处级独立核算政府机构，下设两个副县级事业单位，即：黔东南州民意调查中心和统计抽样调查中心；一个正科级参公单位，即：黔东南州普查中心。

（三）部门人员构成：总编制数60人，在职实有人数43人。其中行政编制数23人，在职实有人数23人（含工勤人员3人）；事业编制数27人，在职实有人数14人；参公事业编制数10人，在职实有人数6人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况：本年收支总预算额为931.56万元，其中包括上年结转49.6万元。其中：一般公共预算基本收支721.96万元，占预算总额81.9%；一般公共预算项目收支160万元，占预算总额的18.1%。

（二）收支增减变化情况说明：本年收支总预算额为931.56万元，比2019年收支总预算864.95万元增加了66.61万元，主要是增加专项普查活动经费。

（三）收入预算情况说明：本年收入总预算额为931.56万元，其中包括上年结转49.6万元。本年行政运行收入526.03万元，占预算收入总额的59.6%；一般行政管理事务收入16万元，占预算收入总额的1.8%；专项统计业务收入24万元，占预算收入总额的2.7%，专项普查活动收入120万元，占预算收入总额的13.6%，机关事业单位离退休费35.63万元，占预算收入总额的4.0%，基本养老保险缴费53.3万元，占预算收入总额的6.1%，单位医疗和职业年金缴费61.37万元，占预算收入总额的7.0%，住房公积金45.63万元，占预算收入总额的5.2%。

（四）支出预算情况说明

1.支出预算总体情况。2020年预算总支出881.96万元，其中基本支出721.96万元，项目支出160.00万元。

2. 部门预算“三公”经费情况。本年“三公”经费预算总额17.32万元。其中公务用车运行费支出14.62万元，比2019年增加预算3.64万元，主要是今年新增有周期性的全国第七次人口普查工作，这项公务车运行维护费预算8万元；公务接待费支出2.7万元，比2019年减少预算0.3万元，主要是严格执行中央八项规定、省委十项规定、州委十二项规定，厉行节约，减少不必要的开支；我州本级无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算；公务用车购置实行总额控制，我单位2020年无公务用车购置预算收入和支出。

3.政府性基金预算支出情况。2020年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

一次性专项经费184.04万元，其中上年结转24.04万元，主要项目支出：（1）统计工作规范化建设；（2）统计资料开发；（3）统计培训；（4）统计法制建设；（5）统计方法制度改革；（6）民意调查；（7）信息化建设；(8)抽样调查；(9)第七次全国人口普查；(10)第四次全国经济普查。项目资金主要用于各个项目的培训费及办公费、印刷费、差旅费、车辆运行、其他等支出。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2020年我单位运行经费预算为  142.88  万元，其中：办公经9万元，水费0.4万元，电费5万元，邮电费9万元，物业管理费5.6万元，差旅费8万元，福利费15万元，其他交通费用26.22万元，会议费1万元，公务接待费2.7万元，公务用车运行维护费6.62万元，维修（护）费8.3万元，其他商品和服务支出46.04万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2020年初，国有资产合计  285.74  万元，其中：流动资产   64.46  万元，固定资产  221.28   万元。

（三）部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算   2   万元，采购项目主要是办公设备购置，办公用电脑、办公桌椅等。

（四）预算绩效说明

1、2020年，本部门（单位）资金总额    881.96  万元，整体绩效目标为：按照统计工作职能职责，进一步加强统计业务工作，提高统计数据质量，全面提升统计服务水平，为党委、政府领导决策提供科学依据。按时按质完成全州第七次全国人口普查、第四次全国经普查和民意调查工作等。

2、2020年实行绩效目标管理的一级项目   5 个，涉及财政拨款预算    160 万元。其中项目1：一级项目名称为统计业务，绩效中长期目标为加强统计基层基础工作，提高统计数据质量，为党政领导决策提供科学依据。绩效年度目标为完成统计业务培训、统计执法检查、统计基层基础工作建设及其他各项统计业务工作。项目概况为根据上级和政府部门对统计工作安排情况，对统计工作进行业务指导，督促检查，逐步完善统计的各项工作。该项目长期绩效指标为无，项目年度绩效指标为24万元；项目2：一级项目名称为第七次全国人口普查，绩效中长期目标为全面查清我州人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，提供科学准确的统计信息支撑。绩效年度目标为完成全州人口普查培训、普查宣传、清查摸底、入户登记及数据处理等工作。项目概况为根据全国第七次人口普查工作安排情况进行普查业务指导，督促检查，按要求完成各阶段普查工作任务。该项目长期绩效指标为46万元，项目年度绩效指标为100万元；项目3：一级项目名称为全国第四次经济普查，绩效中长期目标为无，绩效年度目标为完成全州第四次经济普查数据发布及年鉴编写等工作。项目概况为根据全国第四次经济普查工作安排情况进行普查业务培训及指导，按要求完成普查工作任务。该项目长期绩效指标为无，项目年度绩效指标为20万元；项目4：一级项目名称为民意调查，绩效中长期目标为无，绩效年度目标为完成经济社会发展满意度调查、州政务中心满意度调查等工作。项目概况为根据相关文件工作要求，完成社情民意调查工作。该项目长期绩效指标为无，项目年度绩效指标为11万元；项目5：一级项目名称为同步小康创建，目前工作情况属于保密范围。该项目长期绩效指标为无，项目年度绩效指标为5万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件二

                                                                             2020年6月5日

附件二-1(机关及参公事业）：20120年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls