2018年州统计局部门预算和“三公”经费信息公开文字说明

目录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）、部门预算单位构成

（三）、部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表（详见附件2）

一、部门概况

（一）部门主要职能：贯彻执行国家、省、州统计工作方针、政策、法规和统计报表制度，承担组织领导和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施各项统计调查和重大国情国力普查，汇总、整理和提供普查数据；收集、汇总整理、核定和提供全州性的统计调查数据，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息；组织对全州经济运行、社会发展、科技进步、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和咨询建议；依法审批各县（市）、各部门的统计调查计划和调查项目，指导部门统计基础工作、基层统计业务建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动；组织全州统计科研和统计方法、制度改革，协调全州经济社会统计咨询服务工作；指导全州统计队伍建设，协助管理县（市）统计主要负责同志和行政副职；监督管理县（市）统计部门由省、州级财政提供的统计经费；建立并管理统计信息化系统和统计数据库，指导全州统计信息化建设，负责全州统计信息网络安全、保密、维护和管理工作；承办州委、州人民政府和省统计局交办的其他工作任务。

（二）、部门预算单位构成：黔东南州统计局为1 个正处级独立核算政府机构，下设两个副县级事业单位，即：民意调查中心和统计抽样调查中心；一个正科级参公单位，即：黔东南州普查中心。全部由财政全额拨款。

（三）、部门人员构成：总编制人数61人，在职实有人数42人。其中行政编制人数29人，在职实有人数25人；事业编制人数24人，在职实有人数12人；参公事业编制人数8人，在职实有人数5人。

二、部门预算安排情况说明

（一）、部门预算收支情况：本年收支总预算额为853.03万元，其中包括上年结转114.46万元。本年行政运行636.24万元，占预算总额的75%；一般行政管理事务72.55万元，占预算总额的8%；专项普查活动44.71万元，占预算总额的5%，机关事业单位基本养老保险缴费57.44万元，占预算总额的7%，住房公积金42.09万元，占预算总额的5%，

（二）、收支增减变化情况说明：本年收支总预算额为853.03万元，比2017年收支总预算794万元增加了59.03万元，主要是公积金和机关事业单位基本养老保险缴费有所增加。

（三）、收入预算情况说明：本年收入总预算额为853.03万元，其中包括上年结转114.46万元。本年行政运行收入636.24万元，占预算收入总额的75%；一般行政管理事务收入72.55万元，占预算收入总额的8%；专项普查活动收入44.71万元，占预算收入总额的5%，机关事业单位基本养老保险缴费57.44万元，占预算收入总额的7%，住房公积金42.09万元，占预算收入总额的5%，

（四）、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况：2018年预算总支出853.03万元，其中基本支出735.77万元，项目支出117.26万元。

（2） “三公”经费情况：本年“三公”经费预算总额17.98万元。其中公务用车运行费支出10.98万元，比2017年预算减少3.98万元，主要是八项规定以来规范了车辆的管理和使用，减少了车辆的运行费用；公务接待费支出7万元，比2017年预算减少2万元，主要是公务接待制度规范化，减少了公务接待费用；我州州本级无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算；对公务用车购置实行总额控制，年初无法细分到部门。

三、项目支出安排情况说明

项目支出总额117.26万元。

1一次性专项经费72.55元，其中上年结转18.55万元，主要项目支出：（1）、小康统计监测；（2）、统计工作规范化建设；（3）、统计资料开发；（4）、统计培训；（5）、统计法制建设；（6）、统计方法制度改革；（7）、民意调查；（8）、信息化建设；(9)、抽样调查；(10)、县市经济发展满意度调查；(11)、州直单位及岗位铸勤满意度调查；项目资金主要用于各个项目的培训费及办公费、印刷费、差旅费、车辆运行、其他等支出；

2、普查专项经费44.71万元，其中上年结转第三次全国农业普查14.71万元，主要用于普查资料的后期开发使用等，本年第四次全国经济普查预算30万元，主要用于前期普查培训及宣传工作等。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

部门运行经费165.28万元，其中办公经费96.26万元，主要为日常办公耗材购置、报刊征订、差旅费、水费、电费、邮电费、党建经费及其他商品服务支出等，其中办公费18万元，印刷费2万元，水费0.3万元，电费8万元，邮电费15.5万元，物业管理费5.6万元，差旅费5.4万元，维修（护）费3.5万元，会议费8万元，培训费3万元，接待费7万元，劳务费4万元，福利费7.7万元，公务用车运行维护费10.98万元，其他交通费用29.76万元，其他商品服务支出36.54万元。                                      

（二）部门国有资产占有情况说明

黔东南苗族侗族自治州统计局共有车辆3辆，2018年公务用车运行维护费财政预算安排10.98万元。其中， 一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）部门政府采购情况

2018年部门政府采购10万元，用于购置办公设备等。

（四）预算绩效说明

2018年项目预算财政安排经费80万元，项目绩效重点是第四次全国经济普查工作，按照国家统计局的统一部署，各级负责经济普查工作经费，财政安排第四次全国经济普查专项工作经费30万元，主要用于普查人员的培训及资料印刷等；其他统计专项50万元，主要用于统计业务培训经济民意调查重点项目支出。