黔东南州统计局2024年部门预算公开信息
黔东南州统计局2024年部门预算公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………4
三、预算单位构成………………………………………5
四、部门人员构成………………………………………5
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………6
二、部门收入预算总表…………………………………9
三、部门支出预算总表…………………………………10
四、财政拨款收支预算总表……………………………13
五、一般公共预算支出表………………………………16
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…18
七、政府性基金预算支出表……………………………25
八、国有资本经营预算支出表…………………………26
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………27
十、基本支出预算总表…………………………………28
十一、项目支出预算总表………………………………32
十二、部门政府采购预算表……………………………34
十三、州对下转移支付预算表…………………………35
十四、项目支出绩效目标表……………………………36
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………45
二、财政拨款收支总体情况……………………………45
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………46
四、基本支出预算总体情况……………………………47
五、项目支出预算总体情况……………………………48
六、政府采购预算情况…………………………………48
七、项目支出绩效目标情况……………………………48
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………49
二、国有资产占有使用情况……………………………49
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………49
四、名词解释……………………………………………50
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
黔东南州统计局贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，以及州委和州政府关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省统计工作的法律、法规和标准、方法及报表制度，组织实施统计现代化建设规划、统计调查计划和方案，组织领导和协调全州统计工作。
（二）组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，开展农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务、其他服务业、文化体育和娱乐业以及盈利性服务业、能源、投资、科技、人口等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关全州性基本统计数据。
（三）对全州国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州人民政府及有关部门等提供统计信息和咨询建议。
（四）管理全州社会经济调查，审批州直部门、县（市）统计调查项目；监督检查统计法律、法规在全州的实施，组织开展统计执法、查处统计违法行为。
（五）统一管理、公布全州性的基本统计资料，定期向社会公众发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。
（六）监督管理县(市)统计局由国家、省、州财政提供的统计事业经费、专项经费；协助管理县(市)统计局局长和副局长，指导全州统计队伍建设、统计基层业务基础建设；协助国家统计局驻黔东南调查队管理有关调查工作。
（七）组织指导全州统计科学研究、统计教育和干部培训工作，开展统计科学交流与合作；协调全州经济社会统计咨询服务工作。
（八）建立健全和管理全州统计信息自动化系统、统计数据库体系和统计数据网络。
（九）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十）承办州委、州人民政府和省统计局交办的其他事项。
二、部门机构设置
黔东南州统计局本级属于行政单位，局属参公管理事业单位1个：黔东南州普查中心；局属非参公事业单位2个：黔东南州民意调查中心、黔东南州统计抽样调查中心。
黔东南州统计局机关内设9个科室，具体为：办公室、统计法治管理科、综合核算科、农业农村统计科、工业统计科、服务业统计科、投资统计科、人口社会统计科、生态与能源统计科。
三、预算单位构成
因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：黔东南州普查中心、黔东南州民意调查中心、黔东南州统计抽样调查中心。
四、部门人员构成
州统计局机关行政编制23名，机关工勤编制3名；参公编制10名；事业编制27名。截止2023年12月31日，实有行政编制人员17人，机关工勤编制人员3人；参公编制人员6人；事业编制人员26人；退休人员26人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2024年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：黔东南州统计局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1210.95 |
一、本年支出 |
1210.95 |
|
（一）财政拨款收入 |
1210.95 |
（一）一般公共服务支出 |
1029.95 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1210.95 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
83.28 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
43.76 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
53.96 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十三）预备费 |
0.00 |
|
|
|
（二十四）其他支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
1210.95 |
支出总计 |
1210.95 |
注：保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2024年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
1210.95 |
1210.95 |
1210.95 |
1210.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州统计局本级 |
1210.95 |
1210.95 |
1210.95 |
1210.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2024年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州统计局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
|
合计 |
1210.95 |
1210.95 |
1110.95 |
100.00 |
1210.95 |
1110.95 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
977.25 |
977.25 |
877.25 |
100.00 |
977.25 |
877.25 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20105 |
统计信息事务 |
977.25 |
977.25 |
877.25 |
100.00 |
977.25 |
877.25 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010501 |
行政运行 |
877.25 |
877.25 |
877.25 |
0.00 |
877.25 |
877.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010507 |
专项普查活动 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
135.98 |
135.98 |
135.98 |
0.00 |
135.98 |
135.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.98 |
135.98 |
135.98 |
0.00 |
135.98 |
135.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080501 |
行政单位离退休费 |
52.70 |
52.70 |
52.70 |
0.00 |
52.70 |
52.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.28 |
83.28 |
83.28 |
0.00 |
83.28 |
83.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.76 |
43.76 |
43.76 |
0.00 |
43.76 |
43.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.76 |
43.76 |
43.76 |
0.00 |
43.76 |
43.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.76 |
43.76 |
43.76 |
0.00 |
43.76 |
43.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
53.96 |
53.96 |
53.96 |
0.00 |
53.96 |
53.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
53.96 |
53.96 |
53.96 |
0.00 |
53.96 |
53.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
53.96 |
53.96 |
53.96 |
0.00 |
53.96 |
53.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：保留两位小数。
|
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称：黔东南州统计局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1210.95 |
一、本年支出 |
1210.95 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1210.95 |
（一）一般公共服务支出 |
1029.95 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
|
|
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
（五）教育支出 |
0.00 |
|
|
|
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
83.28 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
43.76 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
53.96 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十三）预备费 |
0.00 |
|
|
|
（二十四）其他支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
|
0.00 |
|
收入总计 |
1210.95 |
支出总计 |
1210.95 |
注：保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2024年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称：黔东南州统计局 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
州本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
|
合计 |
1210.95 |
1110.95 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
977.25 |
877.25 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
977.25 |
877.25 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
877.25 |
877.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
135.98 |
135.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.98 |
135.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
52.70 |
52.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.28 |
83.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.76 |
43.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.76 |
43.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.76 |
43.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
53.96 |
53.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
53.96 |
53.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
53.96 |
53.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：黔东南州统计局 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
|
合计 |
1110.95 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
906.18 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
215.05 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
231.41 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
278.72 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
83.28 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
2.6 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
53.96 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
41.16 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
148.61 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
50.84 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
3.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.30 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
5.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
6.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
1.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
7.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
5.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
24.06 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
1.50 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
2.50 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
6.41 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
36.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
2.50 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
2.50 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
53.66 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
52.7 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.96 |
注：保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称：黔东南州统计局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示
|
表8 | ||||||
|
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称：黔东南州统计局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。
|
表9 | |||||||||||
|
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：黔东南州统计局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2024年较2023年增减变化额 |
2024年较2023年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
15.46 |
15.46 |
15.46 |
0.00 |
0.00 |
14.91 |
14.91 |
0.00 |
0.00 |
-0.55 |
-3.56% |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
-0.50 |
-16.67% |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
12.46 |
12.46 |
12.46 |
0.00 |
0.00 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
-0.40% |
|
1、公务用车运行维护费 |
12.46 |
12.46 |
12.46 |
0.00 |
0.00 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
-0.40% |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表10 | |||||||||||||||||||
|
2024年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州统计局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||||
|
黔东南州统计局本级 |
|
|
|
|
合计 |
1110.95 |
1110.95 |
1110.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
人员类项目支出 |
|
|
|
|
959.84 |
959.84 |
959.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
2010501 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
215.05 |
215.05 |
215.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
124.71 |
124.71 |
124.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
278.72 |
278.72 |
278.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
106.7 |
106.7 |
106.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30302 |
退休费 |
52.7 |
52.7 |
52.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
合计 |
1110.95 |
1110.95 |
1110.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
83.28 |
83.28 |
83.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
41.16 |
41.16 |
41.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.60 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
53.96 |
53.96 |
53.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
公用经费支出 |
|
|
|
|
151.11 |
151.11 |
151.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
2010501 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
50.84 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
合计 |
1110.95 |
1110.95 |
1110.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.41 |
6.41 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
24.06 |
24.06 |
24.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
合计 |
1110.95 |
1110.95 |
1110.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2024年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
黔东南州统计局本级 |
|
|
|
|
合计 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
第五次全国经济普查 |
|
|
|
|
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
30201 |
办公费 |
23.10 |
23.10 |
23.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
5.60 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
50306 |
办公设备购置 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
统计业务 |
|
|
|
|
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
30211 |
办公费 |
11.60 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
16.10 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2024年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：黔东南州统计局 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州统计局本级 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2024年州对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：黔东南州统计局 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.本部门（单位）无州对下转移支付预算，本表为空表列示。
|
表14 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：黔东南州统计局 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
112001 |
黔东南州统计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52260024P005438120296 |
统计业务 |
根据州统计局工作职责，完成国家布置的各项统计调查任务，汇总整理全州基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，为我州社会经济发展制定政策提供数据依据。 目标1：严格执行统计工作制度，按时按质完成各项统计调查月报、季报和年报工作； 目标2：完成全州季度、年度地区生产总值核算工作； |
产出指标 |
数量指标 |
统计核算次数 |
= |
4 |
次 |
|
|
|
|
|
|
目标3：夯实统计基层基础，提高源头数据质量； 目标4：加强统计分析，为党委政府决策提供参考，发挥好参谋助手作用；目标5：加强统计培训，提升全州统计业务水平；6.完成全州年度综合考核服务对象满意度调查，及时提供调查结果，为州相关部门提供考核依据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
统计培训次数 |
≥ |
8 |
次 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
统计分析报告篇数 |
≥ |
12 |
篇 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
统计执法检查次数 |
≥ |
2 |
次 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
统计数据质量核查次数 |
≥ |
20 |
次 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
民意调查访问次数 |
= |
1 |
次 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
统计调查数据准确率 |
≥ |
95 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
数据产品被引用次数 |
≥ |
5 |
次 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
统计报表上报及时率 |
= |
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
公布统计数据及时率 |
= |
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
300000 |
元 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为我州社会经济发展制定政策提供数据依据 |
定性 |
有效 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
统计工作制度 |
定性 |
建立健全 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
统计服务社会公众的满意度 |
≥ |
85 |
% |
|
|
|
|
52260024P005438120315 |
第五次全国经济普查 |
根据《全国经济普查条例》，认真组织实施全州第五次全国经济普查工作。目标1.开展普查入库登记；目标2.开展普查数据检查、审核与验收；目标3.组织数据质量抽查，对普查数据进行汇总；目标4.抓好普查数据评估、共享、发布、开发及总结。通过开展第五次经济普查，全面掌握全州第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，建立健全覆盖国民经济各个行业的基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定地方国民经济和社会发展规划，提供决策依据。 |
产出指标 |
数量指标 |
指导县（市）普查工作次数 |
≥ |
16 |
次 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
培训普查人员人次 |
≥ |
200 |
人次 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
“两员”经费补贴数 |
≤ |
30 |
万元 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
普查宣传形式 |
≥ |
3 |
种 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
入户登记户数 |
≥ |
8 |
万户 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
普查培训会议次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
设备购置台数 |
≥ |
2 |
台 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
培训人员的合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
普查各阶段任务完成率 |
= |
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
“两员”经费补贴及时率 |
= |
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成普查登记时限 |
≤ |
120 |
天 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
费用控制率 |
= |
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
70 |
万元 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进全州二、三产业经济发展 |
定性 |
有效 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全覆盖国民经济各个行业的基本单位名录库 |
定性 |
持续 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
普查数据服务社会公众满意度 |
≥ |
85 |
% |
|
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额1210.95万元，其中：本年收入1210.95万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入1210.95万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。
2024年部门支出预算总额1210.95万元，其中：本年支出1210.95万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：一般公共服务支出1029.95万元，社会保障和就业支出83.28万元，卫生健康支出43.76万元，住房保障支出53.96万元。
2024年部门收入预算总额比2023年预算增加89.83万元，增长8.0%，主要原因是：2024年预算中包含人员绩效工作。2024年部门支出预算总额比2023年预算增加89.83万元，增长8.0%，主要原因是：2024年预算中包含人员绩效工作。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额1210.95万元，其中：本年收入1210.95万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1210.95万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额1210.95万元，其中：一般公共服务支出1029.95万元，社会保障和就业支出83.28万元，卫生健康支出43.76万元，住房保障支出53.96万元。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为1210.95万元，比2023年预算增加89.83万元，增长8.0%，主要原因是：2024年预算中包含人员绩效工作。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门财政拨款安排“三公”经费14.91万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费14.91万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务接待费2.50万元，比2023年预算减少0.5万元，下降16.67%，主要原因是：严格执行财经制度和纪律，厉行勤俭节约，控制公务接待费支出。
2024年公务用车运行维护费12.41万元，比2023年预算减少0.05万元，下降0.40%，主要原因是：严格执行财经制度和纪律，厉行勤俭节约，控制公务用车运行维护费支出。
2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为1110.95万元，其中：人员经费959.84万元，公用经费151.11万元。人员经费包含基本工资215.05万元、津贴补贴124.71万元、奖金278.72万元、绩效工资106.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.28万元、城镇职工基本医疗保险缴费41.16万元、其他社会保障缴费2.6万元、住房公积金53.96万元、退休费52.70万元、生活补助0.96万元；公用经费包含办公费50.84万元、印刷费3.00万元、水费0.30万元、电费5.00万元、邮电费6.00万元、物业管理费1.00万元、差旅费7.00万元、会议费1.50万元、公务接待费2.50万元、工会经费5.00万元、公务用车运行维护费6.41万元、其他交通费用24.06万元、其他商品和服务支出36.00万元、办公设备购置2.50万元。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有2个，主要是：第五次全国经济普查经费70.00万元，占项目预算总支出的70.00%；统计业务经费30.00万元，占项目预算总支出的30.00%。
六、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额为6.50万元，其中：货物类政府采购6.50万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购0.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少13.5万元，下降78.26%，主要原因是：2023年第五次全国经济普查工作启动，新增了一批办公设备购置。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本部门实行绩效目标管理的项目2个（含基本支出和项目支出），涉及财政拨款预算100.00万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024年部门机关（机构）运行经费预算为151.11万元，其中：办公费50.84万元、印刷费3.00万元、水费0.30万元、电费5.00万元、邮电费6.00万元、物业管理费1.00万元、差旅费7.00万元、会议费1.50万元、公务接待费2.50万元、工会经费5.00万元、公务用车运行维护费6.41万元、其他交通费用24.06万元、其他商品和服务支出36.00万元、办公设备购置2.50万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少3.81万元，下降2.46%，主要原因是：根据工作要求，压缩行政运行经费。
二、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本部门固定资产金额298.53万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产6.50万元，主要是：办公家具、办公设备、空调等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查工作的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2024年2月23日
公安备案号：52260102556227